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Datos del Pago
Nro. de Factura
701
Nro. de Timbrado
14889378
Monto de la Factura
₲ 124.085.587
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.430.088
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 451.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.204.279
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195590
Monto Contrato
₲ 991.652.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.604.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.597.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386697
Nombre de la Licitación
Construcciones De Obras Varias En El Departamento De Cordillera- Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera