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Datos del Pago
Nro. de Factura
464
Nro. de Timbrado
14386760
Monto de la Factura
₲ 159.245.925
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.954.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195810
Monto Contrato
₲ 796.229.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.476.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.376.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386711
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas del departamento de Cordillera- Pluianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera