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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0114969
Monto de la Factura
₲ 61.780.000
Nro. de Orden de Pago
35022
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.552.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.915
Retención IVA
₲ 1.684.909
Retención Renta
₲ 1.684.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.640.000
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-161531
Monto Contrato
₲ 123.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.744.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA RADIO BASES, SHELTER, BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, BATERÍAS PARA GRUPO ELECTRÓGENOS, CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco