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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 194.399.910
Nro. de Orden de Pago
34043
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.110.576
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 685.702
Retención IVA
₲ 5.301.816
Retención Renta
₲ 5.301.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADOS NH S.A.
RUC
80074318-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159804
Monto Contrato
₲ 388.799.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.799.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.573.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco