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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014487
Monto de la Factura
₲ 10.465.209
Nro. de Orden de Pago
30875
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.952.223
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.294
Retención IVA
₲ 285.415
Retención Renta
₲ 190.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156261
Monto Contrato
₲ 853.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.218.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.090.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco