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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018105
Monto de la Factura
₲ 47.121.288
Nro. de Orden de Pago
33612
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.384.826
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.209
Retención IVA
₲ 1.285.127
Retención Renta
₲ 1.285.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156261
Monto Contrato
₲ 853.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.218.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.090.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco