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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018707
Monto de la Factura
₲ 22.851.066
Nro. de Orden de Pago
34171
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.524.042
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.602
Retención IVA
₲ 623.211
Retención Renta
₲ 623.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156261
Monto Contrato
₲ 853.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.218.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.090.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco