- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014871
Monto de la Factura
₲ 76.616.096
Nro. de Orden de Pago
31482
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.166.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 270.246
Retención IVA
₲ 2.089.530
Retención Renta
₲ 2.089.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156261
Monto Contrato
₲ 853.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.218.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.090.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco