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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002165
Monto de la Factura
₲ 52.099.985
Nro. de Orden de Pago
31127
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.546.139
IVA
Retención DNCP
₲ 185.665
Retención IVA
₲ 1.420.909
Retención Renta
₲ 947.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
66 - 2018
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159805
Monto Contrato
₲ 520.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.999.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.215.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco