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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050912
Monto de la Factura
₲ 66.500.000
Nro. de Orden de Pago
32527
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.638.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 234.564
Retención IVA
₲ 1.813.636
Retención Renta
₲ 1.813.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159288
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.638.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350283
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco