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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001910
Monto de la Factura
₲ 192.996.002
Nro. de Orden de Pago
30075
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.535.689
IVA
Retención DNCP
₲ 687.768
Retención IVA
₲ 5.263.527
Retención Renta
₲ 3.509.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153415
Monto Contrato
₲ 964.980.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.980.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.396.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335417
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco