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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000046
Monto de la Factura
₲ 771.984.008
Nro. de Orden de Pago
31433
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.860.639
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.722.998
Retención IVA
₲ 21.054.109
Retención Renta
₲ 21.054.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.292.153
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153415
Monto Contrato
₲ 964.980.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.980.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.396.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335417
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco