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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004464D
Monto de la Factura
₲ 173.165.528
Nro. de Orden de Pago
37030
Fecha de Orden de Pago
02-02-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.109.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 610.802
Retención IVA
₲ 4.722.696
Retención Renta
₲ 4.722.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-161530
Monto Contrato
₲ 1.862.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.097.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.380.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA RADIO BASES, SHELTER, BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, BATERÍAS PARA GRUPO ELECTRÓGENOS, CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco