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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003822
Monto de la Factura
₲ 194.889.000
Nro. de Orden de Pago
31293
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.571.263
IVA
Retención DNCP
₲ 687.427
Retención IVA
₲ 5.315.155
Retención Renta
₲ 5.315.155
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-161530
Monto Contrato
₲ 1.862.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.097.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.380.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA RADIO BASES, SHELTER, BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, BATERÍAS PARA GRUPO ELECTRÓGENOS, CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco