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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004280
Monto de la Factura
₲ 216.544.197
Nro. de Orden de Pago
34705
Fecha de Orden de Pago
12-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.968.885
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 763.810
Retención IVA
₲ 5.905.751
Retención Renta
₲ 5.905.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-161530
Monto Contrato
₲ 1.862.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.097.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.380.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA RADIO BASES, SHELTER, BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, BATERÍAS PARA GRUPO ELECTRÓGENOS, CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco