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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Nro. de Timbrado
17473668
Monto de la Factura
₲ 384.747.480
Nro. de Orden de Pago
4009
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.505.515
IVA
₲ 34.977.044
Retención DNCP
₲ 1.399.082
Retención IVA
₲ 10.493.113
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-243216
Monto Contrato
₲ 1.349.991.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.763.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.307.036.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441842
Nombre de la Licitación
Construcción de Sala de Unidades de Terapia Intensiva en la Ciudad de Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira