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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Nro. de Timbrado
17473668
Monto de la Factura
₲ 448.872.060
Nro. de Orden de Pago
3545
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.589.767
IVA
₲ 40.806.551
Retención DNCP
₲ 1.632.262
Retención IVA
₲ 12.241.965
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-243216
Monto Contrato
₲ 1.349.991.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.763.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.307.036.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441842
Nombre de la Licitación
Construcción de Sala de Unidades de Terapia Intensiva en la Ciudad de Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira