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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006411
Nro. de Timbrado
16068704
Monto de la Factura
₲ 551.000.000
Nro. de Orden de Pago
4365
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.468.181
IVA
₲ 50.090.909
Retención DNCP
₲ 2.003.636
Retención IVA
₲ 15.027.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
LP-23003-23-226433
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.598.356.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.472.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422557
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico Sanatorial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert