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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 3.582.348.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.581.814
IVA
₲ 325.668.000
Retención DNCP
₲ 12.766.186
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-68976
Monto Contrato
₲ 5.117.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.582.348.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.569.581.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar - Programa Nutricentral Año Lectivo 2013 - Ad - Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central