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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-003-0017009
Monto de la Factura
₲ 811.752.840
Nro. de Orden de Pago
2716
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.722.296
IVA
₲ 38.654.897
Retención DNCP
₲ 3.030.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-69067
Monto Contrato
₲ 15.604.736.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.596.839.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.549.811.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN ESCUELAS DE LOS PRODUCTOS: LECHE FLUIDA UHT Y DE GALLETITAS DULCES FORTIFICADAS CON VITAMINAS Y MINERALES - AD - REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central