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Datos del Pago
Nro. de Factura
786-7
Monto de la Factura
₲ 1.317.629.500
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.796.906
IVA
₲ 33.373.194
Retención DNCP
₲ 1.308.229
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-68983
Monto Contrato
₲ 1.882.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.105.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.796.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248231
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar - Programa Nutricentral - Ad - Referendum - 2do. Llamado - Año Lectivo 2013
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central