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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049973
Monto de la Factura
₲ 160.837
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.252
IVA
₲ 14.622
Retención DNCP
₲ 585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
19.0104.0000012.0000
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-66185
Monto Contrato
₲ 390.000.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235088
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS VARIOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay