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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000454
Monto de la Factura
₲ 12.461.800
Nro. de Orden de Pago
1479
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.850.039
IVA
₲ 1.132.891
Retención DNCP
₲ 45.316
Retención IVA
₲ 339.867
Retención Renta
₲ 226.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
97/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-66662
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.409.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.246.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay