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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 39.787.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.833.820
IVA
₲ 3.617.000
Retención DNCP
₲ 144.680
Retención IVA
₲ 1.085.100
Retención Renta
₲ 723.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
97/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-66662
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.409.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.246.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay