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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027431
Monto de la Factura
₲ 5.922.000
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.631.283
IVA
₲ 538.364
Retención DNCP
₲ 21.535
Retención IVA
₲ 161.509
Retención Renta
₲ 107.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
97/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-66662
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.409.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.246.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay