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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026385
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.491
IVA
₲ 62.727
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
97/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-66662
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.409.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.246.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay