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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007860
Monto de la Factura
₲ 5.532.208
Nro. de Orden de Pago
1288
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.365.099
IVA
₲ 124.408
Retención DNCP
₲ 21.631
Retención IVA
₲ 37.322
Retención Renta
₲ 108.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52350
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.151.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.177.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay