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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008315
Monto de la Factura
₲ 3.182.338
Nro. de Orden de Pago
1535
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.087.791
IVA
₲ 65.838
Retención DNCP
₲ 12.466
Retención IVA
₲ 19.751
Retención Renta
₲ 62.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52350
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.151.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.177.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay