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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 14.602.625
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.158.701
IVA
₲ 338.625
Retención DNCP
₲ 57.056
Retención IVA
₲ 101.588
Retención Renta
₲ 285.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52350
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.151.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.177.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay