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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 1.755.600
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.647
IVA
₲ 42.820
Retención DNCP
₲ 6.851
Retención IVA
₲ 12.846
Retención Renta
₲ 34.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52350
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.151.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.177.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay