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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 3.830.313
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.715.750
IVA
₲ 82.013
Retención DNCP
₲ 14.993
Retención IVA
₲ 24.604
Retención Renta
₲ 74.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52350
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.151.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.177.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay