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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003192
Monto de la Factura
₲ 41.214.870
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.191.595
IVA
₲ 3.746.806
Retención DNCP
₲ 149.872
Retención IVA
₲ 1.124.042
Retención Renta
₲ 749.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-55228
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.522.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.192.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234899
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay