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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0079985
Monto de la Factura
₲ 9.774.762
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.294.909
IVA
₲ 888.615

Retención DNCP
₲ 35.545
Retención IVA
₲ 266.585
Retención Renta
₲ 177.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-53086
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.945.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.356.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224719
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay