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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011709
Nro. de Timbrado
13938652
Monto de la Factura
₲ 62.822.225
Nro. de Orden de Pago
4022
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.482.924
IVA
₲ 5.711.111
Retención DNCP
₲ 221.591
Retención IVA
₲ 1.713.333
Retención Renta
₲ 1.713.333
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 691.044
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
026/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192907
Monto Contrato
₲ 62.822.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.822.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.482.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384277
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud