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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062992
Nro. de Timbrado
14236514
Monto de la Factura
₲ 5.036.000
Nro. de Orden de Pago
4023
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.971
IVA
₲ 457.818
Retención DNCP
₲ 17.763
Retención IVA
₲ 137.345
Retención Renta
₲ 137.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 80.576
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
024/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192969
Monto Contrato
₲ 50.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.922.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.694.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384277
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud