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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00281
Nro. de Timbrado
14416247
Monto de la Factura
₲ 160.100.000
Nro. de Orden de Pago
4075
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.839.456
IVA
₲ 14.554.545
Retención DNCP
₲ 564.716
Retención IVA
₲ 4.366.364
Retención Renta
₲ 4.366.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.963.100
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193591
Monto Contrato
₲ 160.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.839.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud