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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002840
Monto de la Factura
₲ 110.848.500
Nro. de Orden de Pago
2000006436
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.882.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 425.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.433.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
9367
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237131
Monto Contrato
₲ 6.350.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.036.866.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.878.338.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424959
Nombre de la Licitación
Lp1765-23 Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande