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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 703.428.834
Nro. de Orden de Pago
2000001327
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.595.673
IVA
₲ 63.948.076
Retención DNCP
₲ 2.455.606
Retención IVA
₲ 19.184.423
Retención Renta
₲ 25.579.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
9110
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226838
Monto Contrato
₲ 26.764.732.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.683.224.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.671.045.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418959
Nombre de la Licitación
Lp1735-22 Servicio de Vigilancia en los locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande