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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002649
Monto de la Factura
₲ 743.464.800
Nro. de Orden de Pago
2000000842
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.909.193
IVA
₲ 67.587.709
Retención DNCP
₲ 2.595.368
Retención IVA
₲ 20.276.313
Retención Renta
₲ 27.035.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
9110
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226838
Monto Contrato
₲ 26.764.732.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.683.224.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.671.045.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418959
Nombre de la Licitación
Lp1735-22 Servicio de Vigilancia en los locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande