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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 109.510.050
Nro. de Orden de Pago
2000004557
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.063.366
IVA
₲ 9.955.459
Retención DNCP
₲ 382.290
Retención IVA
₲ 2.986.638
Retención Renta
₲ 3.982.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
9142
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230662
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.036.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.657.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande