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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 80.014.535
Nro. de Orden de Pago
2000003369
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.573.548
IVA
₲ 7.274.049
Retención DNCP
₲ 279.323
Retención IVA
₲ 2.182.215
Retención Renta
₲ 2.909.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
9162
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230145
Monto Contrato
₲ 1.815.533.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.145.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.605.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande