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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 161.977.490
Nro. de Orden de Pago
2000000067
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.428.181
IVA
₲ 14.725.226
Retención DNCP
₲ 571.339
Retención IVA
₲ 4.417.568
Retención Renta
₲ 4.417.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
9162
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230145
Monto Contrato
₲ 1.815.533.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.145.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.605.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande