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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002281
Monto de la Factura
₲ 56.679.930
Nro. de Orden de Pago
2000001580
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.825.696
IVA
₲ 5.152.721
Retención DNCP
₲ 197.864
Retención IVA
₲ 1.545.816
Retención Renta
₲ 2.061.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
9162
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230145
Monto Contrato
₲ 1.815.533.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.294.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.134.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande