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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 393.382.870
Nro. de Orden de Pago
2000015063
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.594.767
IVA
₲ 35.762.079
Retención DNCP
₲ 1.430.483
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JAVIER MORALES VILLALBA
RUC
2208692-7
Número de Contrato
9049
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227419
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.903.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.448.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande