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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 6.310.462
Nro. de Orden de Pago
2000003094
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.594.512
IVA
₲ 573.678
Retención DNCP
₲ 22.029
Retención IVA
₲ 172.103
Retención Renta
₲ 229.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 286.839
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9321
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237149
Monto Contrato
₲ 1.490.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.267.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.814.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande