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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002171
Monto de la Factura
₲ 50.708.990
Nro. de Orden de Pago
2000001680
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.260.779
IVA
₲ 4.609.908
Retención DNCP
₲ 177.020
Retención IVA
₲ 1.382.972
Retención Renta
₲ 1.843.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACQUACONSULT S.A.
RUC
80097955-9
Número de Contrato
9224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236613
Monto Contrato
₲ 50.708.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.664.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.260.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424885
Nombre de la Licitación
Lp1762-23 Adquisición de Equipos de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande