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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Monto de la Factura
₲ 47.501.782
Nro. de Orden de Pago
2000004760
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.112.489
IVA
₲ 4.318.344
Retención DNCP
₲ 165.824
Retención IVA
₲ 1.295.503
Retención Renta
₲ 1.727.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.159.172
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9288
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237286
Monto Contrato
₲ 1.372.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.443.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.223.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande