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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006493
Monto de la Factura
₲ 76.580.380
Nro. de Orden de Pago
2000000154
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.065.618
IVA
₲ 6.961.853
Retención DNCP
₲ 270.120
Retención IVA
₲ 2.088.556
Retención Renta
₲ 2.088.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
9161
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230079
Monto Contrato
₲ 1.966.827.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.639.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.198.464.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande