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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 117.675.308
Nro. de Orden de Pago
2000001221
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.673.387
IVA
₲ 10.697.755
Retención DNCP
₲ 410.794
Retención IVA
₲ 3.209.327
Retención Renta
₲ 4.279.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230679
Monto Contrato
₲ 3.644.744.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.204.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.023.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande