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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002653
Monto de la Factura
₲ 27.349.003
Nro. de Orden de Pago
1500011164
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.224.690
IVA
₲ 2.486.273
Retención DNCP
₲ 99.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
9047
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227422
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.552.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.979.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande